亚博最新地址中学关于去年预算及“三公”经费预算公开的说明
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亚博最新地址中学关于去年预算及“三公”经费预算公开的说明
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亚博最新地址中学关于去年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,坚持民主管理,依法办校;

2.在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件,为师生的学习工作提供优美和谐的环境;

3.全面开展初中、高中基础教育,开足课程,开足课时,认真实施中学教育、教学管理,全面推进素质教育,全面提高教学质量,促进民族基础教育发展。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室七个,包括办公室、教务处、总务处、保卫处、政教处、教科处、校团委。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。(无下属二级单位的格式)

(四)部门人员构成:本部门编制数为216个,其中行政(参公)编0个、事业编216个。目前,在职职工188人,离退休职工36人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。去年,本部门总收入3197.51万元,较上年减少39.28万元,主要是年初结转收入减少。其中:原一般公共预算收入2964.51万元,较上年增加207.56万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入174万元,较上年增加12万元;上年结转收入59万元,较上年减少258.84万元。

2.支出情况。去年,本部门总支出3197.51万元,较上年减少39.28万元,主要是教育支出减少。其中:教育支出3197.51万元,较上年减少39.28万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

去年,本部门总收入3197.51万元,较上年减少39.28万元,主要是年初结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入59万元、原一般公共预算收入2964.51万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入174万元。分支出科目看:教育支出3197.51万元,较上年减少39.28万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

去年,本部门总支出3197.51万元,较上年减少39.28万元,主要是项目支出减少。分支出类型看:基本支出2964.51万元、项目支出233万元。分支出科目看:教育支出3197.51万元,较上年减少39.28万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。去年,本部门财政拨款收入3197.51万元,较上年减少39.28万元,主要是年初结转数的减少。其中:原一般公共预算收入2964.51万元,较上年增加207.56万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入174万元,较上年增加12万元;上年结转收入59万元,较上年减少258.84万元。

2.财政拨款支出情况。去年,本部门财政拨款支出3197.51万元,较上年减少39.28万元,主要是上年结转收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出3197.51万元。分支出科目看:教育支出3197.51万元,较上年减少39.28万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

去年,一般公共预算支出(不含上年结转)3138.51万元,较上年增加219.56万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出2964.51万元、项目支出174万元。分支出科目看:教育支出3138.51万元,较上年增加219.56万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

去年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2964.51万元,较上年增加207.56万元,主要是工资福利增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助2879.18万元、对个人和家庭的补助85.33万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出2736.77万元、商品和服务支出142.41万元、对个人和家庭的补助85.33万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。去年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B-96056),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。去年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与前年相比无变化。

综上,去年本部门无“三公”经费预算。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

去年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

去年,本部门安排机关运行费预算113.07万元。其中:办公费11.08万元、邮电费10万元、差旅费28万元、水费12万元、电费20万元、物业管理费3万元、其他费用29万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

去年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

去年,本部门安排政府采购预算50万元。其中,政府购买后勤管理服务项目50万元,该项目总投资50万元。学校计划将教学楼,办公楼,图书馆、学生宿舍、硬化地面等公共场所物业管理、绿化美化、水电维修及校园安保等学校后勤管理工作向社会购买服务。目前亚博总务处已经开始着手相关准备工作。项目预计支出50万元,预计去年7月启动,去年12月结束。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

去年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是安保经费(政府购买服务)即政府购买后勤管理服务、零星维修、教师继续教育培训、校园文化建设、学校运转及发展经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。去年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.63万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。去年,本部门实有办公用房面积33513.56平方米,账面价值1328.12万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。去年,本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。去年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

亚博最新地址中学去年预算公开表.xls

亚博最新地址中学去年预算项目绩效情况表.xls


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